目  录

第一部分:部门单位概述 

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门单位2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第三部分：部门单位2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行实行情况说明

四、政府采购实行情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

六、国有资产占有情况说明（补充）

七、预算绩效情况说明（补充）

第四部分：名词说明 

（六）国有资产占有情况说明

到2017年底，我单位共占有车辆数0台，其中：一般公务用车0台，一般执法执勤车辆0台；单价50万元以上通用设备0台；单价100万元以上专用设备0台。其他固定资产40.31万元。2018年预算没有购置公车计划。

（七）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我单位对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标，并加强对绩效目标的审核，将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控，将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

2、重点项目绩效目标说明

（1）专利专项发展资金项目

2018年单位专利专项发展资金项目经费预算120万元，资金澳门新葡新京为单位公共预算财政拨款。

（2）产出指标完成情况分析

专利申请量：3700件/年

专利授权量：1350件/年