目 录
第一部分:部门单位概述
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门单位2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
七、财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
第三部分:部门单位2018年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行实行情况说明
四、政府采购实行情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占有情况说明(补充)
七、预算绩效情况说明(补充)
第四部分:名词说明
(六)国有资产占有情况说明
到2017年底,我单位共占有车辆数0台,其中:一般公务用车0台,一般执法执勤车辆0台;单价50万元以上通用设备0台;单价100万元以上专用设备0台。其他固定资产40.31万元。2018年预算没有购置公车计划。
(七)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
我单位对每个项目制定细化、明确的预算绩效目标和可考核、可量化的绩效指标,并加强对绩效目标的审核,将其作为预算编制和资金安排的前置条件和重要依据。加强对支出政策效果和资金使用绩效的监控,将预算绩效评价结果作为预算安排、政策调整的重要依据。
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求,一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作,并充分运用绩效评价结果,调整设置指标体系和绩效目标,加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算编制中,认真梳理项目活动,依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标,将预算绩效评价结果作为预算安排的依据,提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度,推动绩效信息公开,自觉接受社会监督。
2、重点项目绩效目标说明
(1)专利专项发展资金项目
2018年单位专利专项发展资金项目经费预算120万元,资金澳门新葡新京为单位公共预算财政拨款。
(2)产出指标完成情况分析
专利申请量:3700件/年
专利授权量:1350件/年