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澳门新葡新京科学技术局系统关于2019年度 部门决算信息公开的说明

澳门新葡新京:办公室      时间:2020-09-30

科技局系统决算公开目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词说明

六、附件

(一)、收支决算总表

(二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收支决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、财政拨款“三公”经费支出表

(八)、政府性基金财政拨款收支决算表

一、部门职责

科技局主要职责有:起草全市科技发展的规范性文件,拟订科技发展、引进国内外智力规划和政策措施并组织实施。统筹推进全市科技创新体系建设和科技体制改革、会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,引导科研机构改革发展、推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进市重大科技决策咨询制度建设。编制市级科技计划并监督实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。拟订全市基础研究规划、政策措施和标准并组织实施拟订市科技创新基地建设规划并监督实施,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。编制市级重大科技专项规划并监督实施。统筹关键共性技术,前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,对接国家、省重大科技专项,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。牵头全市技术转移体系建设,促进科技成果转移转化和促进产学研结合。引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹全市区域科技创新体系建设,引导全市区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动高新技术产业开发区等科技园区建设。推动全市科技与金融结合。负责全市科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,引导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技报告制度。引导全市科技保密工作。拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策措施,组织开展全市对外科技合作与科技人才交流。引导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流工作。负责引进国外智力工作,拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国科学家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。会同相关部门做好因公出国(境)培训项目的管理工作。会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施。承担市创新促进委员会办公室日常工作。具体负责全市创新活力之城工作统筹、协调、督办和考核,负责创新活力之城建设重大项目策划、跟踪、协调和重要活动组织开展。完成上级交办的其他任务。围绕贯彻实施创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的市级科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机枃做好项目管理相关具体工作。对科硏机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。

市高新技术发展促进中心职责有:协调中科院湖北产业技术创新与育成中心黄石中心工作,充分发挥中科院的科技优势,加快中科院技术成果在黄石地区的转移转化;协调全市技术转移中介服务机构相关工作,推动黄石地区各级各类中介机构的能力提升;负责全市技术合同认定登记工作,加强黄石地区各登记站的体系建设和登记员业务培训与考核;负责市科技局政务网站“黄石科技创新网”的平台建设及日常管理维护;加强对全市基层农业的科技信息服务与引导;负责全市科技信息共享服务平台的宣传、推广及用户管理工作;在市科技局引导下,参与“湖北天使投资基金”等投融资平台建设,全面推荐科技与金融结合等工作。

二、机构设置

市科技局机关为全额拨款的行政单位,行政编制数28个,共设8个职能科室,即办公室、政工科(机关党委办公室)、战略规划科(创新促进协调办公室)、政策法规与资源配置科(市国防科技动员办公室)、高新技术产业科、农村与社会发展科、成果转化与区域创新科、外国专家科(科技人才与对外合作科)。2019年财政拨款在职人员27人,退休人员26人,共计53人。

澳门新葡新京高新技术发展促进中心(澳门新葡新京农业科技110信息服务中心)差额拨款事业编制数由原来15名划出2名到市创新发展中心,现编制数13名,年末实有在职在编人员11人,退休人员19人。共设4个职能科室,即办公室、科技创新部、科技信息部、农技服务部。

三、2019年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

2019年总收入78,283,722.99元,其中基本支出收入7,007,222.99元;项目支出收入71,276,500元。2019年总支出81,059,738.62元。其中基本支出6,990,253.64元;项目支出74,069,484.98元。

(二)决算收入增减变化情况

2019年局系统总收入80,572,644.99元,比2018年决算局系统总收入50,276,600.00元多30,296,044.99元,多出原因是新增创新专项资金项目预算。比年初预算98,756,800.00元少18,184,155.01元,减少原因是市财政压缩了项目预算资金。

(三)决算支出增减变化情况

2019年局系统总支出83,387,412.91元,比2018年决算局系统总支出51,893,300.00元多31,494,112.91元,多出原因是增加创新专项资金项目开支。

(四)财政拨款收入支出决算情况

2019年局系统决算财政拨款总收入为80,572,644.99元。2019年局系统决算财政拨款总支出为83,387,412.91元,其中财政拨款基本支出7,203,184.67元;财政拨款项目支出76,184,228.24元。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2019年局系统决算一般公共预算财政拨款总支出为83,387,412.91元,一般公共预算财政拨款基本支出7,203,184.67元;一般公共预算财政拨款项目支出76,184,228.24元。其中工资福利支出为8,267,792.70元,比预算数5,873,600.00元多支出2,394,192.70元,原因主要在于退休人员奖金、保险计入了工资福利支出。商品和服务支出5,761,334.26元,比预算数970,100.00元多支出4,791,234.26元,原因是创新专项资金项目经费开支包含部分业务科室有关的商品和服务支出。对个人和家庭支出0元,比预算数1,093,100.00元少支出1,093,100.00元。原因是退休人员奖金、保险计入了工资福利支出。

(六)“三公”经费支出情况

单位:元


公务用车购置和运行费

公务接待费

因公出国境费用

三公经费合计

2018决算数

32,576.8

20,901.00

0

53,477.8

2019预算数

40,000.00

40,000.00

0

80,000.00

2019决算数

29,457.40

37,113.00

0

66,570.40

2019年科技局系统公务用车购置数为0,保有量为2。2019年全年国内公务接待的批次约为27次,人数约为254人。2019年无因公出国(境)活动。

2019年科技局系统公务用车购置和运行费较2018年度有所减少,原因在于2019年市科技局车辆维修没有上年多。2019年科技局系统公务接待费较2018年度有所增加,原因在于接待任务增多。

(七)机关运行经费支出情况

2019年度科技局系统机关运行经费支出835,393.94元比2018年1,030,800.00元减少195,406.06元,降低18.96%,主要原因是:市高新中心2019年决算统计口径不含机关运行经费支出。

(八)政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总计106,898.95元,其中:政府采购货物支出95,399.95元、政府采购服务支出11,499.00元。授予中小企业合同金额105,400.00元占政府采购支出总额的98.6%,其中:授予小微企业合同金额105,400.00元,占政府采购支出总额的98.6%。

(九)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,科技局共有车辆1辆,为一般公务用车。高新技术发展促进中心账面车辆1辆,由于车辆使用年限时间长、车况差,已于2017年10月暂时停用车辆。

科技局系统无价值50万元以上通用设备,无100万元以上专用设备。和上年度情况一致。

(十) 其他情况

我局无举借政府债务情况、无扶贫专项资金、无政府基金预算收支、无财政专项支出、无专项转移支付。

四、2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,预算资金47.5万元,占一般公共预算项目支出总额的0.64%。从评价情况来看,项目绩效目标能够基本完成,相关社会效益和生态效益能够达到。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看整体支出较为良好。

附件:2019年澳门新葡新京部门整体支出绩效自评表.xls

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果为良好。

科学项目管理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为500,000.00元,实行数为475000.00元,完成预算的95%。主要产出和效果:一是提高科技工编辑积极性,提高企业自主创新能力,提升科技工编辑的工作环境,增强科技工编辑的工作能力和水平;二是改善民生环境,保障民生健康,维护民生安全,实现科技进步与民生优化的紧密结合和协调发展,促进服务对象的农业产业发展。发现的问题:项目所产生的绩效目标比较单一,范围比较狭隘。

附件:2019年度市科技局项目支出绩效自评报告.doc

(三)绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况有:加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况有:绩效目标管理、结果与预算安排相结合等。

五、专业名词说明

财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公务用车购置和运行费:反映公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

附件:

1、收入支出决算总表.xls

2、收入决算表.xls

3、支出决算表.xls

4、财政拨款收入支出决算总表.xls

5、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7、财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls



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